A partire dalla versione 3.0 il modulo MEXAL - E@SYONE CONNECTOR diventa compatibile anche con le soluzioni Enterprise NET@PRO.

MEXAL<=>E@SYONE CONNECTOR BASE
Per tutti i MEXAL Livello Solution e Aziendale.
Senza livello Produzione in MEXAL non vengono gestiti gli Impegni di Lavorazione per cui la Disponibilità delle Materie prime a Magazzino non tiene conto di quanto impegnato dalla produzione.
Tutta la gestione della Produzione e la pianificazione dei riordini è demandata a E@SYONE/NET@PRO.

NOTE GENERALI MEXAL<=>E@SYONE CONNECTOR
  1. Viene sempre esportata e importata la situazione completa
  2. Saranno gestiti 2 campi tabellati per Videate Riportabili di riga in MEXAL: a) Riferimento Ordine di Lavoro E@SYONE (20C); b) Data Consegna Richiesta da Cli/For  
  3. Lato MEXAL i processi sono gestiti attraverso comandi SHAKER e Client MX-E@SYONE
  4. Lato E@SYONE i processi sono gestiti tramite Pulsante E@SYONE
La procedura comprende i seguenti moduli

EXPORT  MEXAL=>E@SYONE
Vengono esportati:
  1. Anagrafica Clienti e Fornitori
  2. Anagrafica Articoli con informazioni di corredo per la pianificazione: a) 1° fornitore con Lotto di riordino e Lead Time di fornitura; b) Campo Natura: Make/Buy per definire se l’articolo è Prodotto Finito o Materia Prima
  3. Ordini Clienti (OC solo righe S) e Ordini Fornitori (OF) completi di date scadenza
  4. Esistenza articoli di magazzino, nettificata con gli OC in pronta consegna (Evadibilità = E)
IMPORT MEXAL=>E@SYONE
Vengono importati in Mexal:
1. Ordini Clienti corretti con le date di scadenza variate secondo la pianificazione di PLAN
2. Ordini Fornitori corretti con le date di scadenza variate secondo la pianificazione di PLAN
3. Proposte di Acquisto generate da MRP di E@SYONE (PF) e pianificate da PLAN
4. Avanzamento di produzione da SFC WEB
- Carico Lavorazione Prodotto Finito e nettificazione OC con Riga Evadibile per quanto caricato
   (se attivata l’esportazione del Pegging in E@SYONE)
- Scarico Lavorazione Materie Prime e Scarico Lavorazione Tempi di Lavoro
5. Gestione Lavorazioni esterne da SFC
All’apertura di una fase collegata ad un Centro di Lavoro Esterno, vengono generati in MEXAL:
   a. un OF di serie 2 con Codice articolo Lavorazione collegato al Centro di Lavoro/Macchina
   b. una BS per lo scarico delle Materie Prime collegate alla Lavorazione Esterna
All’arrivo merce della fase collegata ad un Centro di Lavoro Esterno, se indicati Numero e Data DDT
in SFC WEB, vengono generati in MEXAL:
   a. una BF che evade l’ OF di serie 2 di cui sopra
       (aggiorna Flusso di Cassa e lista di controllo BF per trasformazione in Fattura Fornitore)
   b. una SL per lo scarico della Lavorazione Esterna
       (aggiorna Costi di Produzione a Consuntivo se utilizzato Modulo DSMSP10L)

MEXAL<=>E@SYONE CONNECTOR PLUS
Per tutti i MEXAL Livello Produzione. In aggiunta alla versione BASE vengono gestiti anche:
- L’invio “una tantum” delle Distinte Basi da MEXAL a E@SYONE
- La ricezione degli OL E@SYONE nelle BL di MEXAL
- gli Impegni di Lavorazione per BL  
Così la Disponibilità delle Materie prime a Magazzino tiene conto di quanto impegnato dalla produzione

MODULO GESTIONE VIDEATE AGGIUNTIVE ARTICOLO  
Permette di inviare a E@SYONE/NET@PRO dati memorizzati nelle “Videate Aggiuntive Articoli” di MEXAL
Viene fornita una Tabella di aggancio contenente i seguenti campi:
  1. Sequenza di inserimento campo su “Videate Aggiuntive Articoli” di MEXAL
  2. Codice campo su “Videate Aggiuntive Articoli” di MEXAL
  3. Descrizione di inserimento “Videate Aggiuntive Articoli” di MEXAL (Etichetta campo)
  4. Nome SQL nella Tabella  “Videate Aggiuntive Articoli” di MEXALDB
  5. Nome Tabella FX destinazione su E@SYONE per Anagrafica Articoli
  6. Nome Campo FX destinazione su E@SYONE
Nella fase di invio dell’Anagrafica articoli da MEXAL a E@SYONE/NET@PRO il Connettore preparerà tutti i valori FX per il passaggio dei dati richiesti.

MODULO GESTIONE COMMESSA CO.GE.  
Il Modulo può essere aggiunto a MEXAL<=>E@SYONE CONNECTOR PLUS e prevede lato MEXAL l’abilitazione del livello Produzione + Gestione Commesse Co.Ge. Permette di:
  1. gestire il campo COMMESSA inserito nella riga d’ordine cliente OC e passarlo a E@SYONE (campi da definire con MES SOLUTIONS)
  2. Ricevere da E@SYONE i dati di Ordine Fornitori (PF/PF) con l’indicazione del campo COMMESSA
  3. Ricevere da E@SYONE i dati di Ordine di Lavoro (BL) con l’indicazione del campo COMMESSA
  4. Ricevere da E@SYONE i dati di Carico da Produzione con l’indicazione del campo COMMESSA
  5. Ricevere da E@SYONE i dati di Scarico a Produzione con l’indicazione del campo COMMESSA
  6. Ricostruire sui movimenti MEXAL ricevuti da E@SYONE/NETPRO le movimentazioni per COMMESSA
Tutti i campi COMMESSA in Ricezione da E@SYONE, sopra esposti nei punti 2/3/4/5 sono da definire con MES SOLUTIONS.

MODULO RIQUALIFICATORE COSTO ULTIMO
La procedura permette di correggere le informazioni errate sul Costo Ultimo immesse in corso d’opera durante il mese, prima della Verifica/Rettifica di fine mese eseguita con la validazione della Fattura di Acquisto. Vengono ripresi tutti i movimenti del periodo selezionato e ne viene ricostruita la corretta sequenza temporale nell’assegnazione del Costo Ultimo secondo quanto indicato dalle Fatture Fornitori. L’adeguamento rende possibile la correttezza di tutte le successive elaborazioni che ricalcolano i Costi di Produzione secondo Costo Ultimo e Costo Medio Ponderato di Carico.
Nella seconda fase di elaborazione la procedura ripassa tutti i documenti DL/BD del periodo che abbiano una causale diversa da 90-SCARTO/ROTTAMAZIONE e li corregge applicando alla riga il valore del Costo Medio Ponderato aggiornato. (propedeutico per la riqualificazione dei Costi primi di Produzione) La Procedura sarà eseguita manualmente dall’amministrazione a termine della registrazione Fatture Ricevute del mese precedente. (Può essere impostata una versione schedulabile in notturna)

RIQUALIFICATORE COSTO DI PRODUZIONE PER ORDINE DI LAVORO
Il normale Avanzamento di Produzione in E@SYONE/NET@PRO genera il documento SL-Scarico Lavorazione con le quantità di Materie Prime e scaricate in modo proporzionale al CL-Carico Lavorazione eseguito sul Totale da produrre dell’Ordine di Lavoro. In seguito le informazioni relativi agli  “SL-Scarichi Lavorazione” relativi all’Ordine di Lavoro vengono integrati con le informazioni relative a:
  • Scarichi aggiuntivi per materiale rotto in fase di assemblaggio/collaudo (MEXAL)
  • Scarichi di Tempo Lavoro Reale rilevato a Consuntivo su Ordine di Lavoro (E@SYONE/NET@PRO)
La procedura riprende tutti i CL-Carichi Lavorazione del periodo selezionato, ne ricava gli Ordini di Lavoro collegati. Poi, per ognuno, esegue le seguenti operazioni:
  • riqualificazione di tutti gli SL collegati all’OL con correzione del Costo Materiale secondo il Costo Medio Ponderato aggiornato all’ultimo periodo mensile
  • somma di tutti i Costi Materie Prime e Ore Lavoro a Consuntivo relativi al Lancio di Produzione BL (valore)
  • somma di tutti i CL.Carichi Lavorazione relativi al Lancio di Produzione BL (quantità)
  • valorizzazione del Costo di Carico Prodotto finito per ogni OL (Totale valore SL / Totale quantità CL)
  • riscrittura di tutti i documenti CL-Carico Lavorazione con il nuovo Valore di Carico Produzione corretto
Questo normalizza il Costo Primo di Produzione di tutte le produzioni PF/SML del periodo.











 
MODULO LISTA DI CONTROLLO DEVIAZIONE COSTI DI PRODUZIONE
La procedura genera un Report che evidenzia tutte le BL che hanno una valorizzazione del Costo di
Produzione a Consuntivo diverso (secondo percentuale decisa dalla Direzione) dal Costo Standard del
Prodotto Finito (= Costo Teorico di Sviluppo DIBA)
Così possiamo controllare le Deviazioni dei Costi Reali di Produzione (Costo di Carico da Produzione) dai Costi Standard di produzione definiti dall’Ufficio Tecnico. La procedura è schedulabile in notturna e genera un Report automatico spedito via mail. In pratica il Report di Controllo Magazzino evidenzia tutte le criticità di Produzione e dovrebbe aiutarvi a prevenire i problemi e gestire meglio gli scostamenti dei costi di produzione.

MODULO RETTIFICHE INVENTARIO SEMPLIFICATO
La procedura utilizza la semplicità del modulo Raccolta Preventivi e Ordini di Mexal, utilizzabile anche su Tablet con lettore Barcode Bluetooth e WIFI per rilevare le giacenze di magazzino attraverso un metodo semplificato. Ogni operatore rileverà le giacenze articoli dell’area a lui assegnata e memorizzerà i rilievi effettuati su un documento dedicato in MEXAL (PR9/xxxxx), campi Articolo e Quantità Rilevata. La somma di tutti i rilievi effettuati sarà poi utilizzata dalla Procedura di Rettifica per generare in modo automatico i movimenti SL di Rettifica Inventario.
Per correggere le giacenze di magazzino sono utilizzati SL di Rettifica Inventario in modo da non modificare in alcun modo i Progressivi di Carico ed il Costo Medio di Carico importanti ai fini fiscali.
Sono disponili due opzioni:
  • “Rettifica Parziale” che non azzera gli articoli non rilevati, ma corregge soltanto le giacenze rilevate
  • “Inventario generale” che invece corregge le giacenze di quanto rilevato e azzera le giacenze non rilevate da utilizzare per l’inventario generale di fine anno

MODULO LISTA DI CONTROLLO ORDINI FORNITORI E RITARDI SU ARRIVO MERCE
La procedura utilizza la modalità di esecuzione automatica schedulata di MEXAL per eseguire tutti i controlli necessari alla corretta gestione del magazzino aziendale. Ogni mattina il vostro Ufficio Acquisti e l’Ufficio Produzione potranno ricevere sulla loro casella mail aziendale il Report di Controllo generato da MEXAL. Non ci sarà più bisogno per gli utenti di andare nel gestionale ad eseguire le interrogazioni al sistema, tutte le informazioni importanti per gestire il Magazzino e i Fornitori vengono fornite in PDF via mail. Contenuto indicativo della Lista di Controllo (modificabile secondo vostre esigenze):
  • Elenco delle righe di OF-ORDINE FORNITORE con scadenza IERI, che non sono state caricate a sistema e quindi sono dei RITARDI da sollecitare ai fornitori (ordinate per Fornitore)
  • Elenco delle righe di OF-ORDINE FORNITORE con scadenza OGGI = arrivi del giorno
  • Elenco delle righe di OF-ORDINE FORNITORE con scadenza nelle prossime 4 settimane (ordinate per giorno di arrivo previsto)
  • Elenco degli articoli di magazzino con Disponibilità Lorda SOTTO SCORTA, sono gli articoli da gestire a KAN BAN che non sono stati ancora ordinati al Fornitore …
In pratica il Report di Controllo Magazzino evidenzia tutte le criticità di magazzino in corso nell’azienda
e dovrebbe aiutarvi a prevenire i problemi e gestire meglio i reintegri delle materie prime KAN BAN

MODULO PERSONALIZZABILE PER LANCIO DI PRODUZIONE CON BARCODE E DISEGNI ALLEGATI
La procedura permette di stampare la BL in una modalità innovativa che completa le informazioni standard necessarie alla corretta gestione in fabbrica della Commessa di Produzione con l’estrazione dall’archiviatore documentale di tutti i documenti PDF inseriti nel “Cassetto PRODUZIONE” (Disegni, Note di montaggio, Istruzioni e Foto, etc …)
Viene richiesto il Numero BL da stampare  e poi MEXAL prepara un PDF unico che raggruppa la Copertina con i Dati del Lancio di Produzione:
  • Dati relativi alla BL (Note, scadenze, etc …)
  • Dati relativi all’Ordine Cliente collegato alla BL
  • Evidenze da riportare in Copertina (Note  ed Evidenze inserite in DIBA)
  • Lista materiali da prelevare
  • Lista Lavorazioni da Consuntivare (con indicazione o meno del tempo teorico previsto) e tutti i PDF estratti dal Cassetto PRODUZIONE dell’archiviatore documentale Docuvision per quel PF.
La Copertina di base fornita è di per se completa ed è completamente personalizzabile secondo vostre esigenze utilizzando la sezione di competenza (da fare insieme in loco)

MODULO PERSONALIZZABILE PER ORDINE FORNITORE CON DISEGNI ALLEGATI
Molto utile per chi gestisce molti Ordini Fornitori per componenti costruiti a Disegno secondi specifiche. La procedura permette di preparare degli Ordini Fornitori in PDF in una modalità innovativa che completa le informazioni standard  necessarie alla corretta gestione amministrativa della Fase di Lavorazione (Costi e Pagamenti) con l’estrazione dall’archivio documentale di tutti i documenti PDF inseriti nel “Cassetto PRODUZIONE” (Disegni, Note di montaggio, Istruzioni e Foto, etc …) Viene richiesto il Numero di OF da stampare  e poi MEXAL prepara un PDF unico che raggruppa la Copertina con i dati dell’OF e tutti i PDF estratti dal Cassetto PRODUZIONE dell’archivio documentale Docuvision. In questo modo i nostri Terzisti riceveranno sempre l’OF Ordine di Fornitura completo di tutte le informazioni aggiornate sui Disegni e sulle Note di Costruzione archiviati in Docuvision.

MODULO CODIFICA STRUTTURATA ARTICOLI DI MAGAZZINO
Permette di gestire in modalità guidata le diverse strutture di Codifica articoli in modo da aiutare l’utente nella definizione dei nuovi codici articolo attraverso la finestra “Configuratore di Codice”
È stato implementato negli anni sull’esigenza di molti nostri clienti stanchi di avere le codifiche di magazzino “a fantasia” e tutti quelli che l’hanno implementato sono molto soddisfatti. Permette di definire diverse “Strutture di codifica”, ognuna a radice di un proprio albero di configurazione articolo. Soltanto gli utenti abilitati potranno definire le diverse tabelle di Sviluppo Struttura, gli altri
potranno invece utilizzare il Configuratore in modo più rigido, costruendo nuovi codici all’interno di quanto definito dal Responsabile di Codifica articoli.
L’utilizzo dei “Codici Master” permette di definire automaticamente tutte quelle variabili di deafult
(Contropartite Contabili, Categorie Merceologiche, Categorie Statistiche, … etc.) che normalmente se mal gestite creano problemi nella gestione contabile o statistica dei prodotti. Implementa nel gestionale MEXAL i campi aggiuntivi, i flussi documentali e le stampe di riepilogo per la corretta gestione delle Commesse sia a livello di Preventivazione che a livello di Riepilogo a Consuntivo.

MODULO GESTIONE DOCUMENTI WORD CON DOCUVISION
Permette di utilizzare Docuvision in modo da diventare l’unico archivio aziendale delle Offerte redatte in Word, con la completa gestione delle Revisioni. A partire da un Documento di Magazzino, tipicamente un PC-Preventivo Commessa, permette di aprire una “Finestra Modelli Base” dalla quale scegliere il Modello Word più adatto alla redazione dell’offerta. Potete definire tutti i Modelli Offerta per Word che volete e archiviarli sul sistema gestionale MEXAL. Al momento della creazione Documento Offerta Word da PC1/numeroCommessa potrete selezionare il modello più adatto ed il sistema si preoccuperà di aprirvi il documento Word PC1-numeroCommessa.doc
precaricandolo con tutti i campi variabili che si possono recuperare dal gestionale. Così il documento risulterà già correttamente preimpostato con i riferimenti del cliente, protocollo commessa, data, e quant’altro utile e recuperabile dal documento PC. Al termine della redazione del documento potrete utilizzare il Pulsante “Ricarica Word in Docuvision” per archiviare una nuova revisione del documento di offerta.